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2017年凉城县1-6月份财政收支执行情况简析

发布时间:2017.07.05  浏览次数:213次 字体    【关闭】

一、全县财政收入预算完成情况

今年1-6月份,全县财政收入累计完成37202万元,完成年度预算数117191万元的32%,同比减少20370万元,下降35%。

收入按分税制体制完成情况:

1、公共财政预算收入累计完成15684万元,完成年度预算数44150万元的36%,比去年同期减少7161万元,下降31%。其中:国税部门完成5240万元,完成年度预算数22000万元的24%;地税部门完成5051万元,完成年度预算数11000万元的46%;财政部门完成5393万元,完成年度预算数11150万元的48%。

2、上划中央收入累计完成15401万元,完成预算数50257万元的31%,比去年同期减少11906万元,下降44%。

3、上划自治区收入累计完成3071万元,完成预算数13683万元的22%,比去年同期减少1351万元,下降31%。

4、上划市级收入累计完成3046万元,完成预算数9101万元的33%,比去年同期增加48万元,增长2%。

    收入分征管系统看:

国税部门累计完成24904万元,完成预算数89632万元的28%,同比减少13552万元,下降35%。其中:增值税同比减少3041万元,下降15%,企业所得税同比减少11427万元,下降65%。

重点企业税收完成情况:

内蒙古岱海发电有限责任公司上缴税收8351万元(其中:增值税5148万元,企业所得税3203万元),同比减少22520万元;

内蒙古鸿茅药业有限公司上缴税收4018万元(其中:上缴消费税1829万元,上缴增值税1743万元,上缴企业所得税446万元),同比增加2357万元;

内蒙古京能电力后勤服务有限公司上缴税费578万元,同比增加430万元;

世纪鸿业有限公司上缴税费4983万元(其中:上缴增值税3232万元,上缴企业所得税1751万元),同比增加3091万元;

地税部门累计完成6905万元,完成预算数16409万元的42%,同比减少9163万元,下降57%。

财政部门累计完成5393万元,完成预算数11150万元的48%,同比增加2345万元,增长77%。

    二、全县财政支出执行情况

今年1-6月份,全县公共财政预算累计支出121018万元,完成年度调整预算数180063万元的67%,同比增加42015万元,增长53%。

从支出项目看,一般公共服务支出7522万元,与上年同期相比增加1065万元,增长16%;

教育支出10568万元,与上年同期相比增加509万元,增长5%,支出主要用于中小学公用经费及普通高中、职业高中学生的“两免”资金等;

社会保障和就业支出33779万元,与上年同期相比增加11141万元,增长49%;

医疗卫生与计划生育支出12819万元,与上年同期相比增加6296万元,增长97%;

农林水事务支出18903万元,与上年同期相比增加6942万元,增长58%,支出主要是用于支付整村推进、生态移民、精准扶贫等专项资金。

从总体上看,1-6月份工资累计支出34911万元,占总支出的29%;专项支出52465万元,占总支出的43%;其他支出33642万元,占总支出的28%。各项支出保证了机关事业单位的正常运转,保障了全县各项事业的健康发展。

三、上半年全县财政预算执行情况特点

1、公共财政预算收入大幅下降。上半年,公共财政预算收入累计完成15684万元,完成年度预算数44150万元的36%,比去年同期减少7161万元,下降31%。下降的原因主要是近年来经济形势不好,导致一些重点企业如电厂的盈利大幅下降。

2、税收实现了均衡入库。今年上半年从一月份开始我县每月平均入库税收近6200万元,且比较稳定,加强了财政资金调度能力,实现了财政支出按预算、按进度、按计划及时拨付。

3、财政支出结构进一步优化。进一步加大资金调度力度,在保证工资发放和机关运转的基础上,重点加快扶贫资金拨付,并且确保教育、医疗卫生、社会保障、住房保障、财政支农等民生工程和重点项目支出进度。拨付农村城市最低生活保障1730万元,医疗卫生支出12819万元,财政对基本养老保险基金的补助12795万元,教育支出10568万元,保障性安居工程支出3306万元。

四、存在的问题

1、受近年经济下行的影响,我县经济增速放缓,特别是原来的支柱产业岱海电厂形势不好,盈利水平下降,对收入影响较大。

2、非税收入占比较大,财政资金调度紧张。1-6月份,我县公共财政预算收入完成10291万元,其中非税收入入库5393万元,占公共财政预算收入的比重较大,财政可再分配的资金很少,使得我县资金调度异常困难。

3、刚性支出增幅明显,支出压力加大。1-6月份,全县财政总支出121018万元,同比增支42015万元,增长53%。随着“精准扶贫”项目的重点支出任务加剧以及民生改善需求的不断增加,各项刚性支出也在不断增长,财政支出压力将进一步加大。

五、下一步工作措施

1、继续做好组织收入工作,做到应收尽收。下半年要继续加强财政经济形势分析和研究,及时采取应对措施,确保应收尽收。一是继续加大税收征管力度,不断提高税源管理质量,确保收入稳步增长。二是加大税收稽查力度,规范重点行业企业税收管理,加强重点税源监控、房地产行业和耕地占用税的征收管理、强化新税源跟踪监控,做到应收尽收。

2、保障各类重点支出,提高支出进度。按照标准,按月完成支出进度。一要继续加强支出管理,确保“精准扶贫”项目重点支出及民生支出需求,坚持“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出安排原则,及时、足额安排落实已确定的重大项目、重点支出和民生支出。二要加快财政支出进度,提高预算执行效率。进一步落实预算支出责任,提高预算执行的及时性、均衡性和有效性,切实发挥资金使用效益。三要不断提升财政保障能力。建立保基本支出、保民生建设、保财政运转为主要内容的财政保障机制。另外,我县将继续大力积极争取上级的的财力性转移支付补助力度。支持相关部门争取各级各类资金,努力推动可用财力再上新台阶。

 

2017年6月份——收支分析附表.xls